Faktúra 00055/26

Faktúra doručená: 06.2.2026 Číslo objednávky: 013/2026
Dodávateľ SOREA, spol. s r.o. Odborárske nám. 3 815 70 Bratislava IČO: 31339204		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Lyžiarsky výcvik 19.1.-23.1.2026
Názov položky Lyžiarsky výcvik 19.1.-23.1.2026 8 vyučujúcich
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 752,00 EUR