Faktúra 00198/26

Faktúra doručená: 27.4.2026 Číslo objednávky: 138/2026
Dodávateľ Crystal Water s.r.o. Odbojárov 1844/18F 911 01 Trenčín IČO: 45394881		Odberateľ Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Veľkomoravská 14 911 34 Trenčín IČO: 00607363
ceny sú vrátane DPH
Servis
Názov položky Servis UP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 242,83 EUR