Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 00585/25 | KONE s.r.o. | 28.11.2025 | 110,70 EUR s DPH |
| 00582/25 | Libristo Media s.r.o. | 27.11.2025 | 41,13 EUR s DPH |
| 00583/25 | LETTRANS s.r.o. | 27.11.2025 | 553,50 EUR s DPH |
| 00581/25 | Marie Hrotková - H SPORT | 26.11.2025 | 3 823,20 EUR s DPH |
| 00579/25 | VISI INVEST s. r. o. | 25.11.2025 | 884,91 EUR s DPH |
| 00580/25 | Messer Tatragas spol. s r.o. | 25.11.2025 | 277,73 EUR s DPH |
| 00576/25 | Gigaprint.sk s.r.o. | 24.11.2025 | 121,20 EUR s DPH |
| 00578/25 | BIOHEM s.r.o. | 24.11.2025 | 124,95 EUR s DPH |
| 00575/25 | RANDOX, s.r.o. | 24.11.2025 | 132,72 EUR s DPH |
| 00577/25 | Petr Lotecki-Manager | 24.11.2025 | 27,83 EUR s DPH |
| 00574/25 | Orange Slovensko, a.s. | 17.11.2025 | 5,02 EUR s DPH |
| 00573/25 | BD BAMED s.r.o. | 17.11.2025 | 395,57 EUR s DPH |
| 00571/25 | Stredná športová škola | 14.11.2025 | 922,50 EUR s DPH |
| 00572/25 | Yhman, s.r.o. | 14.11.2025 | 338,25 EUR s DPH |
| 00569/25 | Medplus s.r.o. | 14.11.2025 | 16,30 EUR s DPH |
| 00570/25 | Slovenské národné divadlo | 14.11.2025 | 1 400,00 EUR s DPH |
| 00568/25 | ui42 spol. s r.o. | 14.11.2025 | 1 476,00 EUR s DPH |
| 00565/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 13.11.2025 | 1 063,86 EUR s DPH |
| 00562/25 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 13.11.2025 | 497,71 EUR s DPH |
| 00561/25 | Slovenská pošta, a.s. | 13.11.2025 | 22,40 EUR s DPH |
| 00567/25 | PULImedical spol. s r. o. | 13.11.2025 | 241,72 EUR s DPH |
| 00560/25 | Jednota Sokol | 13.11.2025 | 3 060,00 EUR s DPH |
| 00566/25 | Medplus s.r.o. | 13.11.2025 | 155,30 EUR s DPH |
| 00564/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 13.11.2025 | 522,94 EUR s DPH |
| 00563/25 | Alza.sk s.r.o. | 13.11.2025 | 133,48 EUR s DPH |
| 00559/25 | Športový klub 1. FBC TRENČÍN, o.z. | 12.11.2025 | 250,00 EUR s DPH |
| 00558/25 | Medplus s.r.o. | 11.11.2025 | 300,75 EUR s DPH |
| 00557/25 | Medplus s.r.o. | 11.11.2025 | 137,40 EUR s DPH |
| 00554/25 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | 07.11.2025 | 461,50 EUR s DPH |
| 00556/25 | Miroslav Daniel - KOMINS | 07.11.2025 | 50,00 EUR s DPH |
| 00553/25 | Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2025 | 39,91 EUR s DPH |
| 00552/25 | Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2025 | 21,27 EUR s DPH |
| 00551/25 | Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2025 | 18,88 EUR s DPH |
| 00550/25 | Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2025 | 63,44 EUR s DPH |
| 00549/25 | Slovak Telekom, a.s. | 07.11.2025 | -37,44 EUR s DPH |
| 00555/25 | Cassien, s.r.o. | 07.11.2025 | 250,00 EUR s DPH |
| 00547/25 | SOFTEL, spol. s r.o. | 05.11.2025 | 330,58 EUR s DPH |
| 00546/25 | SOFTEL, spol. s r.o. | 05.11.2025 | 542,35 EUR s DPH |
| 00545/25 | EKO Trenčín | 05.11.2025 | 2 168,32 EUR s DPH |
| 00548/25 | RANDOX, s.r.o. | 05.11.2025 | 153,72 EUR s DPH |
| 00544/25 | fpoho, s.r.o. | 04.11.2025 | 7 357,00 EUR s DPH |
| 00539/25 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 04.11.2025 | 1 124,59 EUR s DPH |
| 00541/25 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 04.11.2025 | 2 428,00 EUR s DPH |
| 00540/25 | SONMED, spol. s r.o. | 04.11.2025 | 61,29 EUR s DPH |
| 00543/25 | XEROX LIMITED | 04.11.2025 | 327,19 EUR s DPH |
| 00542/25 | XEROX LIMITED | 04.11.2025 | 409,34 EUR s DPH |
| 00538/25 | KOMENSKY, s.r.o. | 03.11.2025 | 270,40 EUR s DPH |
| 00537/25 | Ing. Pavol Dužek - GASTROSERVIS | 03.11.2025 | 43,20 EUR s DPH |
| 00535/25 | FIBEZ, s.r.o. | 31.10.2025 | 36,90 EUR s DPH |
| 00536/25 | Marius Pedersen, a.s. | 31.10.2025 | 89,79 EUR s DPH |