Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 00009/18 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 23.1.2018 | 1 041,00 EUR s DPH |
| 00010/18 | ELOPS, s.r.o. | 23.1.2018 | 990,00 EUR s DPH |
| 00011/18 | ELOPS, s.r.o. | 23.1.2018 | 360,00 EUR s DPH |
| 00012/18 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | 23.1.2018 | 182,34 EUR s DPH |
| 00013/18 | OVITEX s.r.o. | 23.1.2018 | 836,74 EUR s DPH |
| 00014/18 | Medplus s.r.o. | 23.1.2018 | 62,00 EUR s DPH |
| 00016/18 | ESET, spol. s r. o. | 23.1.2018 | 912,00 EUR s DPH |
| 00017/18 | CLEAN TONERY, s. r. o. | 23.1.2018 | 738,46 EUR s DPH |
| 00018/18 | ŠEVT, a.s. | 23.1.2018 | 11,36 EUR s DPH |
| 00015/18 | CONATEX-DIDACTIC Učební pomucky, s.r.o. | 23.1.2018 | 86,88 EUR s DPH |
| 00006/18 | SONMED, spol. s r.o. | 18.1.2018 | 140,57 EUR s DPH |
| 00004/18 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR | 12.1.2018 | 200,00 EUR s DPH |
| 00005/18 | Lamitec, spol. s r.o. | 12.1.2018 | 231,84 EUR s DPH |
| 00003/18 | INTES Poprad, s.r.o. | 10.1.2018 | 118,73 EUR s DPH |
| 00001/18 | PharmDr. Jozef Valuch | 08.1.2018 | 100,00 EUR s DPH |
| 00002/18 | AFT Bratislava, s.r.o. | 08.1.2018 | 14,64 EUR s DPH |
| 00531/17 | Silvia Hodálová - VIUSS | 31.12.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| 00532/17 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 31.12.2017 | 112,00 EUR s DPH |
| 00533/17 | Marius Pedersen, a.s. | 31.12.2017 | 28,80 EUR s DPH |
| 00534/17 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2017 | 88,90 EUR s DPH |
| 00535/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2017 | 360,13 EUR s DPH |
| 00536/17 | RICOH Slovakia, s. r. o. | 31.12.2017 | 239,99 EUR s DPH |
| 00537/17 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2017 | 34,00 EUR s DPH |
| 00538/17 | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2017 | 6,29 EUR s DPH |
| 00539/17 | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2017 | 383,23 EUR s DPH |
| 00540/17 | Miroslav Daniel - KOMINS | 31.12.2017 | 30,00 EUR s DPH |
| 00541/17 | ZEDA, s.r.o. | 31.12.2017 | 2 110,00 EUR s DPH |